Tu hermandad,
mejor organizada.

Completa la información que se utilizará en la gestión, los recibos, las remesas y los documentos imprimibles.

1. Abre el menú de tu entidad, en la parte superior izquierda, y selecciona Configuración / Editar entidad.
2. Completa el nombre, el tipo de entidad (hermandad o cofradía), CIF, dirección y datos de contacto.
3. Si vas a cobrar por domiciliación, introduce el IBAN de la entidad y el identificador de acreedor SEPA.
4. Si quieres que aparezca en el panel y los documentos imprimibles, sube el logo. Se admiten archivos PNG, JPG, WEBP o SVG de hasta 2 MB.
5. Guarda los cambios.

Puedes registrar a cada hermano por separado y añadir sus datos de contacto, forma de pago, tallas y documentos.

1. Entra en Hermanos y pulsa Nuevo hermano.
2. Introduce el nombre, los apellidos y los datos disponibles, como DNI, contacto o IBAN.
3. Elige la forma de pago: SEPA para domiciliación o Efectivo para cobro manual.
4. Revisa el número de hermano asignado automáticamente. Es consecutivo y puedes modificarlo.
5. En la ficha, registra si corresponde la indumentaria y las tallas: túnica, capirote, guantes, calzado o puesto en el trono, entre otros datos. También puedes adjuntar documentos.
6. Para obtener un listado de tallas, abre Hermanos → Tallas.

La importación permite cargar varios registros de una vez. El sistema detecta posibles duplicados por DNI.

1. En Hermanos, pulsa Importar.
2. Descarga la plantilla CSV para consultar el formato recomendado.
3. Sube el archivo Excel o CSV. El sistema empareja las columnas y evita duplicados por DNI.
4. Revisa el resumen de la importación antes de confirmarla.

cofrALDÍA te acompaña desde el primer día:

• Tour guiado: la primera vez, un recorrido de bienvenida te enseña lo esencial. Puedes repetirlo desde el menú de tu entidad → «Ver tour guiado».
• Ayuda y manual: este manual está siempre disponible en «Manual de usuario y ayuda».
• Novedades: en «Novedades y sugerencias» ves las últimas mejoras (incluidas gratis en todos los planes) y puedes enviarnos tus ideas.

Configura los tipos de cuota de la entidad y asígnalos a los hermanos correspondientes.

1. Entra en Cuotas y pulsa Nueva cuota.
2. Indica el nombre, el importe y la periodicidad.
3. Si el importe varía según la edad, activa según la edad y define los tramos con sus límites de edad e importes.
4. Para asignar una cuota, abre la ficha del hermano o utiliza Asignar a todos.
5. Para cuotas por edad, selecciona Asignar por edad. El sistema coloca a cada hermano en el tramo que corresponda.

Genera los recibos de un periodo y controla su estado: pendiente, cobrado o devuelto.

1. En Recibos, pulsa Generar recibos.
2. Elige el periodo (mes y año) y la cuota que quieras generar, o selecciona Todas.
3. Revisa el resultado. Si ya existe un recibo para ese hermano y periodo, no se duplica. El sistema avisa si no puede generar alguno, por ejemplo, si falta la fecha de nacimiento o no se ha definido un tramo de edad.
4. Para generar un cobro individual, utiliza Recibo individual.
5. Cobra los recibos en efectivo manualmente con Cobrar. Los recibos domiciliados se incluyen en una remesa.

Una remesa reúne recibos domiciliados en un fichero de adeudos que puedes subir a la banca electrónica de tu entidad.

Antes de empezar: configura el IBAN de la entidad y el identificador de acreedor SEPA en Configuración.

1. Entra en Remesas y pulsa Nueva remesa.
2. Elige el periodo y la fecha de cargo.
3. Comprueba los recibos incluidos. Solo entran recibos pendientes de hermanos con forma de pago domiciliada y con IBAN. Los recibos en efectivo quedan fuera.
4. Descarga el fichero XML en formato pain.008 y súbelo a la banca online de la entidad.
5. Después de enviarlo al banco, marca la remesa como Enviada. Cuando el banco haya realizado el cobro, márcala como Cobrada.

Cuando el banco rechace un recibo, registra la devolución y su motivo para mantener actualizado su estado.

1. En Devoluciones, pulsa Registrar devolución y selecciona el recibo afectado.
2. Elige el motivo o código R comunicado por el banco e indica los gastos, si los hubo.
3. El recibo pasa al estado Devuelto y se elimina el cobro asociado.
4. Si corresponde, puedes volver a poner el recibo como pendiente para incluirlo en otra remesa.

Resumen de las últimas mejoras de contabilidad, facturación, inventario y fiscal. Más abajo tienes cada apartado con el detalle.

• IVA y modelos 303/390: ya puedes desglosar el IVA por tipos (21/10/4) al contabilizar apuntes y facturas; la app prepara el borrador del modelo 303 (trimestral) y del 390 (resumen anual), con el resultado a ingresar o a compensar/devolver. Ver apartado 3.17.
• Facturas de terceros por devengo: las facturas de proveedores, clientes y arrendadores cuentan como gasto o ingreso desde su fecha, aunque estén sin pagar; el pago solo mueve la tesorería. Ver apartado 3.16.
• Avisos de posible duplicado: al guardar un apunte, pago o factura que podría estar repetido, la app te avisa para que lo revises antes de confirmar.
• Donativos: ahora puedes editar un donativo ya registrado (por si corriges un dato o un NIF).
• Facturas: al crear una factura puedes elegir un cliente guardado (rellena nombre y NIF) y el total se calcula solo. Al marcarla cobrada eliges caja o banco, y puedes editarla si te equivocas. Las facturas emitidas cuentan como ingreso por devengo (cuenta 705, su base), estén cobradas o no.
• Recibos y cuotas: cobrar un recibo en efectivo genera su apunte en la caja (con el nombre del hermano). La generación respeta la periodicidad de cada cuota: anual = 1 recibo al año, trimestral = 1 por trimestre… (no duplica).
• Apunte contable: al añadir o editar un apunte hay un selector de hermano / cliente / proveedor / profesional / banco que rellena el concepto. El listado por partidas cuadra con el Balance: cuotas (720), donativos (7401) y facturas (705) aparecen automáticamente.
• Balance: PDF corregido y botones para imprimir ingresos y gastos por separado.
• Proveedores y clientes: cada tercero muestra su saldo, facturas y pagos; el saldo del cliente refleja también las facturas del módulo Facturas (por NIF).
• Inventario: ahora puedes vender un artículo: baja el stock y contabiliza el ingreso en la cuenta 700, en la caja/banco que elijas.
• Contabilidad: nuevas pestañas de balance de situación (con balance de apertura), presupuesto (previsto vs real), libro diario y memoria del ejercicio, además de la casilla gasto no deducible para el Impuesto de Sociedades.
• Fiscal: ahora puedes presentar los modelos tú mismo con el certificado digital de la entidad (gratis), con guía paso a paso y ficheros oficiales para la AEAT, o delegar en la asesoría colaboradora (DATAPLUS ÉLITE, S.L.U.) por 20 € por modelo. Nuevo asistente de certificado digital y modelo 202 en el calendario.

La sección Contabilidad se organiza en pestañas: Contabilizar, Balance, Casación, Cuentas y caja, Movimientos y Cierre y apertura.

1. En Contabilizar, añade cada apunte con fecha, cuenta contable (PCESFL), concepto e importe. Si procede, asígnalo a una cuenta de banco o caja.
2. Ten en cuenta el criterio de devengo: los recibos emitidos (cobrados o no) y los donativos se suman automáticamente como ingresos; las facturas se suman como gastos aunque todavía no estén pagadas. No vuelvas a contabilizarlos manualmente como el mismo ingreso o gasto.
3. En Balance, consulta la cuenta de resultados por cuentas y descarga el informe en PDF para la asamblea.
4. Si importas un extracto bancario en Excel o CSV, indica a qué cuenta corresponde cada movimiento.

Registra por separado cada cuenta bancaria y la caja para consultar sus saldos y movimientos.

1. En Contabilidad → Cuentas y caja, crea cada cuenta bancaria e introduce su IBAN. Añade también la caja de efectivo.
2. Indica el saldo inicial de cada cuenta.
3. Al contabilizar o importar movimientos, asígnalos a la cuenta correspondiente. Si hay movimientos sin asignar, abre el aviso para asignarlos uno a uno.
4. En Movimientos, consulta el libro de cada cuenta y su saldo acumulado. Puedes exportarlo a Excel o PDF como extracto, o exportar todas las cuentas a la vez.

La casación ayuda a comparar el saldo esperado según la contabilidad con el saldo real del banco o de la caja.

1. Entra en Contabilidad → Casación. Ahí se muestra el saldo contable calculado sobre el histórico completo.
2. La aplicación utiliza esta fórmula: Saldo inicial + Ingresos − Gastos − Deudas de hermanos + Facturas pendientes de pago.
3. Introduce como saldo inicial el importe procedente de la contabilidad anterior. Cada cuenta bancaria o caja tiene, además, su propio saldo inicial.
4. Compara el saldo estimado con el extracto real para localizar posibles diferencias.

El cierre congela los resultados del ejercicio a 31 de diciembre y la apertura inicia el siguiente a 1 de enero con el saldo heredado.

1. En Contabilidad → Cierre y apertura, elige el ejercicio y pulsa Cerrar ejercicio.
2. El cierre congela los ingresos, gastos, excedente y saldo de tesorería a 31/12, y bloquea los apuntes de ese año. Se genera un acta de cierre imprimible.
3. El ejercicio siguiente se abre automáticamente a 01/01 y hereda el saldo de cierre. El acta de apertura muestra también las deudas de hermanos, facturas pendientes y existencias que se arrastran.
4. Si necesitas corregir información, puedes seleccionar Reabrir ejercicio para volver a editar sus apuntes.

Registra los donativos y prepara certificados individuales y un resumen anual por donante.

1. En Donativos, añade el donante, su NIF, la fecha y el importe.
2. Genera el certificado imprimible correspondiente a cada donativo (Ley 49/2002).
3. Consulta Resumen anual para agrupar los importes por donante y preparar la información para el modelo 182.

Crea facturas con numeración automática por año y el logo de la entidad.

1. Entra en Facturas y pulsa Nueva factura.
2. Indica el cliente, el concepto, la base imponible y el IVA.
3. Si la factura lleva varios tipos de IVA, marca Desglosar IVA y reparte la base por tipos (21/10/4): ese IVA repercutido entra en el modelo 303.
4. La aplicación asigna automáticamente un número con formato AAAA/NNN.
5. La factura cuenta como ingreso por devengo (su base, cuenta 705) desde la fecha de emisión, esté cobrada o no; el cobro solo mueve la tesorería.
6. Desde la ficha, puedes imprimir la factura y cambiar su estado a Emitida, Cobrada o Anulada.

Configura el régimen fiscal de la entidad y genera un calendario de obligaciones de la AEAT.

1. En Fiscal / Hacienda, configura el régimen y marca las obligaciones que correspondan, como retenciones, IVA o donativos.
2. Genera las obligaciones del ejercicio para crear el calendario con sus fechas límite.
3. Desde cada modelo puedes presentarlo tú mismo con el certificado de la entidad (gratis) y registrar el justificante, o delegarlo en la asesoría colaboradora por 20 € por modelo. Consulta el apartado «Presentar los modelos: tú mismo o con la asesoría».

El balance de situación muestra el estado patrimonial de la entidad a 31 de diciembre: activo, pasivo y patrimonio neto. Es simplificado y orientativo.

1. En Contabilidad → Balance de situación, consulta el activo, el pasivo y el patrimonio neto calculados a partir de tus apuntes.
2. La primera vez, completa el balance de apertura: introduce una sola vez los saldos iniciales que la entidad trae de su contabilidad anterior (tesorería, inmovilizado, deudores, acreedores y fondo social) para que el balance cuadre.
3. Descárgalo en PDF para la rendición de cuentas y la asamblea.

Planifica los ingresos y gastos previstos del ejercicio y compáralos con los reales.

1. En Contabilidad → Presupuesto, introduce las partidas previstas de ingresos y gastos del año; verás el resultado previsto.
2. Durante el ejercicio, consulta la comparativa previsto vs real por cuenta.
3. Usa el botón Copiar el presupuesto del año anterior para partir de una base.

Registro cronológico de todos los apuntes del ejercicio.

1. En Contabilidad → Libro diario, consulta los apuntes ordenados por fecha.
2. Imprímelo o descárgalo para la documentación contable y la rendición.

Redacta la memoria anual por secciones, con datos automáticos del ejercicio.

1. En Contabilidad → Memoria, redacta las secciones: cultos y salidas, vida de hermandad, obra social, patrimonio y conclusiones.
2. La aplicación rellena datos automáticos (nº de salidas, actas, importe de obra social, nº de hermanos).
3. Imprímela para la rendición a la diócesis o la asamblea.

Marca los gastos que no desgravan en el Impuesto de Sociedades para que el borrador del modelo 200 los tenga en cuenta.

1. Al registrar o editar un gasto, activa la casilla «Gasto no deducible (IS)» cuando corresponda (multas, el propio Impuesto de Sociedades, liberalidades…).
2. Consulta su listado en la pestaña Exenta / No exenta.
3. Estos gastos se conectan con el borrador del modelo 200.

Puedes presentar tus modelos de dos formas. Tú eliges en cada modelo.

1. Tú mismo, con tu certificado digital (gratis): en cada modelo pulsa «Ver borrador» o «Guía» para preparar los datos; en los informativos (182, 190, 180, 347) descarga el fichero oficial. Pulsa «Presentar en la AEAT» (también disponible en cada fila del calendario, bajo «Propia») para abrir la Sede y presentar con el certificado de la entidad. Después registra la presentación con «Registrar presentación» (fecha y nº de justificante).
2. Delegar en la asesoría colaboradora (20 € por modelo): pulsa «Delegar en asesoría (20 €)», realiza el pago seguro con tarjeta y la asesoría colaboradora (DATAPLUS ÉLITE, S.L.U.) lo presenta por ti. El modelo queda marcado como «Asesoría · ✓ Pagado 20 €».

Cada modelo tiene su guía y, los informativos, su fichero oficial descargable.

1. Guías por modelo: cada modelo (111, 115, 190, 180, 303, 390, 347, 182, 200, 202) explica qué es, quién lo presenta, los plazos, qué casillas rellenar y de dónde sale cada dato.
2. Ficheros oficiales: descarga el fichero listo para importar en la Sede de la AEAT de los modelos 182 (donativos), 190 (resumen de retenciones de trabajo y profesionales), 180 (resumen de retenciones de alquileres) y 347 (operaciones con terceros superiores a 3.005,06 €).
3. Modelo 202 (pago fraccionado del Impuesto de Sociedades): aparece en el calendario si la entidad presenta IS; solo es obligatorio si el último IS salió a ingresar.

El certificado digital es el único trámite previo para presentar tú mismo. cofrALDÍA te guía para conseguirlo.

1. En Fiscal / Hacienda → Certificado digital, el asistente te explica qué certificado necesita la entidad: Representante de Persona Jurídica (unos 14 € + IVA) o Entidad sin Personalidad Jurídica (gratuito).
2. Prepara la documentación indicada y sigue los 4 pasos de la FNMT: configurar el equipo → solicitar el certificado online → acreditar la identidad de forma presencial → descargar el certificado.
3. Incluye enlaces oficiales a la FNMT, la AEAT y AutoFirma.

Registra las facturas de tus proveedores, clientes, arrendadores y profesionales. Cuentan por devengo y el pago solo mueve la tesorería.

1. En Terceros da de alta a cada proveedor, cliente, arrendador o profesional (con su NIF/CIF e IBAN si lo tienes).
2. En su ficha añade sus facturas: una factura recibida es un gasto y una emitida un ingreso.
3. Devengo: la factura cuenta en su fecha, aunque esté sin pagar. Aparece en Contabilidad con la etiqueta «Factura (tercero)».
4. El pago o cobro de esa factura no se vuelve a contar como gasto/ingreso: solo mueve el banco o la caja (así no se duplica).
5. Si lleva IVA, marca Desglosar IVA por tipos para que entre en el modelo 303 (soportado en las recibidas, repercutido en las emitidas).
6. En arrendamientos con retención, la app tiene en cuenta la retención (modelos 115/180) sin reducir el gasto.

Desglosa el IVA de las operaciones sujetas y la app te prepara el borrador del modelo 303 (trimestral) y del 390 (resumen anual).

1. El IVA (modelo 303) y el Impuesto de Sociedades (modelo 200) son impuestos distintos: una actividad puede ser no exenta en el IS y, a la vez, llevar o no IVA.
2. Al contabilizar un apunte, una factura emitida o una factura de tercero, marca Desglosar IVA y reparte la base por tipos: 21 %, 10 % o 4 %.
3. El IVA de las ventas es repercutido (devengado); el de las compras es soportado deducible. La app lo lleva a sus cuentas de IVA.
4. En Fiscal / Hacienda, sobre el Modelo 303 (y el 390), pulsa «Ver borrador»: verás el IVA devengado menos el deducible, por tipos, y el resultado a ingresar o a compensar/devolver.
5. El 303 es trimestral (elige el trimestre); el 390 es el resumen anual. Para que una operación entre en el borrador, contabilízala con el IVA desglosado.

Puedes enviar correos a los hermanos activos que tengan una dirección de email registrada. El historial conserva los envíos realizados.

1. Configura primero el correo SMTP de la entidad desde el menú Correo (SMTP).
2. En Comunicaciones, redacta el asunto y el mensaje. Puedes adjuntar archivos.
3. Envía el comunicado. Llegará a los hermanos activos con email y quedará guardado en el historial.

Registra túnicas, enseres, insignias y otros bienes para consultar sus existencias y ubicación.

1. En Inventario, añade cada artículo e indica su categoría, cantidad, ubicación y estado.
2. Si lo necesitas, anota su valor y añade observaciones para el inventario patrimonial.
3. En Inventario → Informe, genera el informe de inventario valorado: el patrimonio agrupado por categorías con su valor, listo para la rendición de cuentas a la diócesis. Puedes imprimirlo o descargarlo.

Crea artículos, registra ventas y consulta el stock disponible.

1. En Tienda, crea cada artículo con su precio y sus existencias.
2. Al registrar una venta, se descuenta el stock y se crea automáticamente el ingreso en contabilidad.
3. Si una venta se registró por error, utiliza Revertir. La acción repone las existencias y elimina el apunte contable asociado.

Guarda las actas de cabildos, juntas y asambleas con sus datos, contenido y archivos asociados.

1. En Actas, pulsa Nueva acta e indica la fecha, el tipo, el título, los asistentes y el contenido.
2. Adjunta archivos PDF, fotografías o escaneos si corresponde.
3. Abre la ficha del acta para consultar o imprimir el documento, que incluye el logo de la entidad.
4. También puedes adjuntar documentos en las fichas de hermanos, facturas, contabilidad y obligaciones fiscales.

Prepara una votación para que los hermanos participen desde su portal. El voto es secreto y se limita a uno por hermano.

1. En Votaciones, crea la votación y añade al menos dos opciones.
2. Ábrela para que los hermanos puedan votar desde su portal.
3. Ciérrala para publicar los resultados.

En Procesiones (menú Organización) preparas cada salida: organizas el cortejo y repartes las papeletas de sitio entre los hermanos.

1. Crea la procesión: en «Procesiones y salidas», usa «Nueva procesión / salida» e indica su nombre y fecha.
2. Reparte las papeletas: entra en la salida y asigna a cada hermano su puesto en el cortejo (por tramos) y su papeleta de sitio.
3. Controla los pagos: cada papeleta tiene su estado pagada o pendiente.
4. Artículos y préstamos: desde la misma sección gestionas los artículos de salida y los préstamos (prestar un enser y registrar después su devolución).
5. Configuración: ajusta las opciones de la procesión en su apartado de configuración.

En Bandas (menú Organización) llevas las bandas que acompañan a tus pasos y el control de sus contrataciones.

1. Directorio: primero añade las bandas a tu directorio con sus datos de contacto y su tipo.
2. Contrata: crea una contratación eligiendo la banda, la salida y el caché acordado.
3. Sigue el estado: cada contratación pasa por Contratada, Confirmada y Pagada (o Cancelada).
4. Controla el gasto: ves el total contratado, lo pagado y lo pendiente, y puedes marcar una contratación como pagada.

El acceso se crea desde la ficha del hermano mediante una contraseña temporal.

1. Abre la ficha del hermano y pulsa Crear acceso.
2. La aplicación genera una contraseña temporal que solo verás una vez. Cópiala y entrégasela al hermano por un canal seguro.
3. El hermano accede a app.cofraldia.com con su email y esa contraseña.
4. Desde el portal puede consultar sus datos y recibos, y participar en las votaciones que estén abiertas.

Revisa el plan contratado, los días de prueba y las opciones de cambio de plan.

1. Abre el menú de tu entidad y selecciona Plan y facturación.
2. Consulta tu plan actual y los días de prueba que quedan.
3. Puedes contratar o cambiar de plan según el número de hermanos. El servicio no tiene permanencia y puedes cancelarlo cuando quieras.

Descarga un Excel con la información de los módulos de tu entidad.

1. Abre el menú de tu entidad y selecciona Descargar todos mis datos (Excel).
2. El archivo contiene una hoja por módulo, como hermanos, cuotas, recibos, contabilidad, donativos y actas.
3. Además, se realizan copias de seguridad automáticas con posibilidad de restauración de hasta 7 días.

La información se separa por entidad y requiere acceso con usuario y contraseña.

• Los datos se alojan en servidores de la Unión Europea, conforme a la información del servicio sobre RGPD y LOPDGDD.
• Cada entidad solo puede ver sus propios datos; el acceso se realiza mediante usuario y contraseña.
• La información sensible está cifrada y existe un registro de actividad.
• Se realizan copias de seguridad automáticas con restauración de hasta 7 días.

Puedes solicitar un enlace para crear una contraseña nueva desde la pantalla de acceso.

1. En la pantalla de acceso, pulsa ¿Has olvidado la contraseña?
2. Escribe tu email. Recibirás un enlace para crear una nueva contraseña, válido durante una hora.
3. Si no recibes el mensaje, revisa también la carpeta de spam.

La verificación en dos pasos añade una capa extra de seguridad: además de la contraseña, al iniciar sesión se pide un código.

1. Abre el menú de tu entidad y entra en «Seguridad y doble factor (2FA)».
2. En «Verificación en dos pasos», actívala siguiendo lo que indica la pantalla.
3. A partir de entonces, el acceso pedirá tu contraseña y el código de verificación.

El registro de auditoría recoge los accesos y las acciones sensibles de tu entidad (los últimos 300): quién hizo qué y cuándo.

1. Abre el menú de tu entidad y entra en «Registro de auditoría».
2. Filtra por Todo o por accesos (inicios de sesión e intentos fallidos).
3. Verás acciones como inicios y cierres de sesión, códigos 2FA incorrectos, cierres y reaperturas de ejercicio, descargas de datos o accesos al portal creados.

Comprueba si ya había un recibo para ese hermano y periodo. Si la cuota depende de la edad, revisa que tenga fecha de nacimiento y que exista un tramo aplicable. La aplicación omite los recibos duplicados y avisa de los que no puede generar.

Solo los recibos pendientes de hermanos con forma de pago domiciliada y con IBAN. Los recibos en efectivo quedan fuera.

Márcala como Enviada después de cargar el fichero en la banca online. Márcala como Cobrada cuando el banco haya efectuado el cobro.

No. Los recibos emitidos y los donativos cuentan automáticamente como ingresos; las facturas emitidas y las facturas de terceros se suman como ingreso/gasto en su fecha, aunque sigan pendientes de pago. El pago o cobro solo mueve la tesorería. Evita duplicar esos importes con un apunte manual.

Compara la casación con el extracto real y revisa saldos iniciales, movimientos importados y movimientos sin asignar. Consulta con la asesoría si necesitas determinar el tratamiento contable de una diferencia.

Confirma las obligaciones, plazos, requisitos y tratamiento de los donativos con la asesoría de la hermandad o con la administración competente. La aplicación organiza información, pero esta guía no sustituye asesoramiento fiscal.

Pulsa ¿Has olvidado la contraseña? en la pantalla de acceso, introduce tu email y utiliza el enlace recibido en el plazo de una hora. Comprueba la carpeta de spam si no aparece.

En Procesiones (menú Organización) crea la salida y, dentro de ella, asigna a cada hermano su puesto en el cortejo y su papeleta de sitio, con su estado de pago. Tienes el paso a paso en el apartado 4.6.

Sí. Actívala en el menú de tu entidad → «Seguridad y doble factor (2FA)». Lo explicamos en el apartado 6.5.

Cuando vas a guardar un apunte, pago o factura que se parece a otro ya registrado (misma fecha e importe, una factura ya pagada o el mismo número), la app te avisa para que lo revises. Puedes confirmar que es correcto o pulsar «Cancelar», que además limpia el formulario.

Solo si vas a liquidar el IVA (modelo 303). Marca «Desglosar IVA» y reparte la base por tipos (21/10/4) para que la operación entre en el borrador del 303. Si contabilizas el importe entero sin desglosar, el apunte es correcto pero no aparecerá en el 303. Lo correcto es desglosar y presentar el 303; consúltalo con tu asesoría.